¶ Gerando a EFD PIS/COFINS
O EFD PIS/COFINS também é chamado de EFD Contribuições.
¶ Descrição dos campos da tela
Para gerar o arquivo no Petros
Parametrização: Administração > Empresa > Aba Principal:
Definir o campo Empresa Matriz: informar a empresa matriz caso tenha alguma outra empresa que seja matriz, ou preencher com o cadastro da propria empresa cujo esta sendo feita a geração;
Acesse no navegador o menu Fiscal > Movimentação > Gera EFD PIS/COFINS, selecionar o (+)
Na janela Gera EFD PIS/COFINS informe os seguintes campos:
- Empresa Matriz: selecione a empresa matriz do arquivo.
- Código da Versão do Layout: Conforme orientado no Manual Sped
- Data Inicial: informe a data inicial do arquivo.
- Data Final: informe a data final do arquivo.
- Finalidade: informe o tipo de escrituração, sendo:
-
- Original: quando for apresentada a escrituração pela primeira vez ao Fisco.
-
- Retificadora: quando for apresentada qualquer retificação ao Fisco referente ao arquivo originalmente transmitido.
- Indicador Situação Especial: informe a situação especial da empresa, se for o caso:
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- Abertura;
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- Cisão;
-
- Encerramento;
-
- Fusão;
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- Incorporação.
- Tipo de Contribuição Apurada: Verificar qual abaixo junto a contabilidade e selecionar uma das opções abaixo
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- Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica
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- Contribuição a Alíquotas Específicas
- Critério de Escrituração e Apuração: Verificar qual abaixo junto a contabilidade e selecionar uma das opções abaixo(Caso use a Incidência Tributária (Não cumulativo) deixar em branco)
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- Regime de Caixa- Escrituração Consolidada
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- Regime de Competência - Escrituração Consolidada
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- Regime de Competência - Escrituração Detalhada
- Método Apropriação Crédito: Verificar qual abaixo junto a contabilidade e selecionar uma das opções abaixo
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- Método de Apropriação Direta.
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- Método de Rateio Proporcional(Receita Bruta)
- Incidência Tributária: Verificar qual abaixo junto a contabilidade e selecionar uma das opções abaixo
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- Incidência do Regime Cumulativo.
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- Incidência do Regime Não-Cumulativo.
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- Incidência Regimes Cumulativo e Não Cumulativo.
- Pessoa do Contador: Selecionar no parâmetro o cadastro da pessoa Física do Contador responsável da empresa.
- Pessoa Escritório Contabilista: Caso o contador mencionado acima possua um CNPJ da empresa que presta serviço de contabilidade, informar neste campo o cadastro do mesmo.
- CRC do Contabilista da Empresa: Solicitar ao contador o código CRC e informa-lo no campo.
- Número Recibo Anterior: informe o número recibo quando for escolhido o tipo de escrituração Retificadora.
- FLAG Regime de Débito/Crédito de ICMS: Confirmar junto a contabilidade a questão se a empresa esta enquadrada no regime de Debito e Credito.
- FLAG Regime de Débito/Crédito de PIS: Confirmar junto a contabilidade a questão se a empresa esta enquadrada no regime de Debito e Credito.
- FLAG Regime de Débito/Crédito de COFINS: Confirmar junto a contabilidade a questão se a empresa esta enquadrada no regime de Debito e Credito.
- FLAG Verifica Consistência: Marque a mesma, para que no ato da geração seja verificado se no período em questão tenha NFe's de Saída pendentes de emissão, NFe's de Entrada pendentes de confirmação e caixas não confirmados.
- Zerar Valores NF Ref. Cupom Fiscal: Marcar o mesmo caso a contabilidade solicite que os valores referente aos CFOP'S 5929 e 6929 não sejam informados no arquivo.
Selecione o botão Confirmar Inclusão. Após incluso, selecione o registro, vá no menu Ações > Gerar EFD PIS/COFINS
Selecione o diretório local do seu computador onde será salvo o arquivo.
¶ Possiveis Erros na validação do Arquivo no Programa Validador da Receita:
Solução:
Verificar a Parametrização:
Administração > Empresa > Aba Principal:
Definir o campo Empresa Matriz: informar a empresa matriz caso tenha alguma outra empresa que seja matriz, ou preencher com o cadastro da propria empresa cujo esta sendo feita a geração;