¶ Modelos de Documentos Fiscais
Os modelos de documentos são utilizados na emissão e na entrada de notas fiscais. Neste manual, falaremos sobre os principais modelos de documentos fiscais para notas fiscais eletrônicas.
Abaixo estão os documentos fiscais que o Adaptive Petros trabalha:
- NF-e
- NFC-e
- SAT-CF-e
- MDF-e
- CT-e
- NFS-e
- NFeCom
¶ Tipos de Documentos
¶ Emissão Própria
São os documentos fiscais emitidos pelo Adaptive Petros.
- NF-e: Nota Fiscal Eletrônica
- NFC-e: Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
- SAT-CF-e: Cupom Fiscal Eletrônico SAT
- CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico
- MDF-e: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
- NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
¶ Passo a Passo
Para cadastrar Modelos de Documentos Fiscais de Emissão Própria realize os seguintes passos:
1. No Petros Retaguarda acesse a opção Fiscal > Tabelas > Modelo de Documento Fiscal;
2. Selecione o botão + para adicionar um novo registro;
3. Na janela Modelo de Documento Fiscal - [Inclusão] informe os seguintes campos:
- Código Modelo de Documento Fiscal: informe o código do modelo conforme o documento que será incluído.
- NF-e: 55
- NFC-e: 65
- SAT-CF-e: 59
- CTe: 57
- MDFe: 58
- NFeCom: 62
Diversos documentos podem surgir e serão tratados no sistema conforme a demanda.
- Denominação: informe uma denominação sugestiva, exemplo: NF-E EMISSAO PROPRIA*](#)
- Série: informe a série da NFe com 3 dígitos no intervalo de 000 a 899, conforme orientação da contabilidade, exemplo: 001, 002, 003 etc. A série da NFe para o tipo de emissão Contingência (tpEmis = 3 - Contingência SCAN) varia de 900 a 999. Para o processo Contingência SVC NFe a série de 000 a 899;
- Sub-série: NFe não possui sub-série;
- Tipo: selecione a opção Nota Fiscal Eletrônica NF-e.
Para NFCe e SAT-CF-e o tipo do modelo é NFC-e / SAT CF-e.
- Entrada/Saída: selecione a opção Ambos;
- Numeração Atual: informe o número da última nota emitida conforme orientação da contabilidade, exemplo: informe 0 para emitir a NFe nº 1 ou informe o número da última nota emitida para gerar a NFe seguinte;
- Formato de Impressão do DANFE: selecione a opção Retrato
Caso não seja selecionado ao emitir será apresentado o erro :Linha:532 Coluna:1 Erro:The ‘http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpImp’ element is invalid - The value ‘9’ is invalid according to its datatype ‘String’ - The Enumeration constraint failed.
- Formulário: selecione a opção Formulário NF Eletrônica - DANFE Vertical;
- Mensagem Fiscal: selecione a mensagem se já tiver sido criada anteriormente;
- ETL Processamento de Informação Complementar: selecione a opção Geração de Informações Complementares para uma NFS;
- Checkbox Permite Produto: marque-a;
- Checkbox Permite Serviço: marque-a;
- Checkbox Emissão Própria: marque-a.
4. Selecione o botão Confirma Inclusão.
¶ Entrada
O Adaptive Petros comporta os seguintes tipos de documentos para documentos de entrada entrada:
¶ Documentos Eletrônicos
- NF-e**: Nota Fiscal Eletrônica;
- CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico;
- NFS-e: Nota Fiscal de Servilo Eletrônica;
- NF-eCom: Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica
¶ Documentos Não Eletrônicos
- Nota Fiscal Modelo 1 ou A1;
- Nota Fiscal de Energia Elétrica;
- Nota Fiscal de Serviço;
- Outros documentos.
¶ Passo a Passo
Para cadastrar Modelos de Documentos Fiscais de Entrada realize os seguintes passos:
1. No Petros Retaguarda acesse a opção Fiscal > Tabelas > Modelo de Documento Fiscal;
2. Selecione o botão + para adicionar um novo registro;
3. Na janela Modelo de Documento Fiscal - [Inclusão] informe os seguintes campos:
- Código Modelo de Documento Fiscal: para NFe informe o código 55 e para CT-e informe o código 57;
- Denominação: informe uma denominação sugestiva, exemplo: NF-E ENTRADA - SERIE 000;
Dica!
Crie, ao menos, 4 modelos básicos da NFe de Entrada para as séries 000, 001, 002, 003, que são as séries mais utilizadas pelos fornecedores. Caso a empresa receba nota com série diferente das que estão cadastradas, basta criar o novo modelo, pois não é possível padronizar apenas uma série de documento para todas as notas de entrada uma vez que a série varia de 000 a 999.
- Série: informe a série da NFe com 3 dígitos no intervalo de 000 a 999, conforme orientação da contabilidade, exemplo: 001, 002, 003 etc;
- Sub-série: NFe não possui sub-série;
- Tipo: selecione a opção Nota Fiscal Eletrônica NF-e;
- Entrada/Saída: selecione a opção Entrada;
- Numeração: o numero atual é zero 0 se for a primeira nota a ser emitida e o último número caso tenha sido emitida uma sequência anterior;
- Formato de Impressão do DANFE: selecione a opção Retrato;
- Formulário: selecione a opção Formulário NF Eletrônica - DANFE Vertical;
- Checkbox Permite Produto: marque-a;
- Checkbox Permite Serviço: marque-a;
- Checkbox Emissão Própria: desmarque-a.
4. Selecione o botão Confirma Inclusão;
¶ Energia Elétrica
Este modelo de documento fiscal é utilizado para a conta de Energia Elétrica.
¶ Passo a Passo
1. No Petros Retaguarda acesse a opção Fiscal > Tabelas > Modelo de Documento Fiscal
2. Selecione o botão + para adicionar um novo registro;
3. Na janela Modelo de Documento Fiscal - [Inclusão] informe, exclusivamente, os seguintes campos:
- Código Modelo de Documento Fiscal: informe o código 06
- Denominação: informe a denominação, exemplo: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA;
- Série: em geral, a série é U (única), contudo poderão existir as séries B ou C;
- Sub-série: se a série for U, então é vedada a subsérie. Se as séries forem B ou C, então a subsérie será opcional ou U (única);
- Tipo: selecione a opção Nota Fiscal;
- Entrada/Saída: selecione a opção Entrada;
- Checkbox Permite Produto: marque-a;
- Checkbox Permite Serviço: marque-a;
- Checkbox Emissão Própria: desmarque-a.
4. Selecione o botão Confirma Inclusão
¶ Serviço de Comunicação
Este modelo de documento fiscal é utilizado para a conta de Serviço de Telecomunicações.
Nas versões mais atuais, o sistema já conta com a novo modelo de documento fiscal para Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62.
¶ Passo a Passo
1. No Petros Retaguarda acesse a opção Fiscal > Tabelas > Modelo de Documento Fiscal;
2. Selecione o botão + para adicionar um novo registro;
3. Na janela Modelo de Documento Fiscal - [Inclusão] informe, exclusivamente, os seguintes campos:
- Código Modelo de Documento Fiscal: informe o código 62;
- Denominação: informe a denominação, exemplo: NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA;
- Série: em geral, a série é U (única), contudo poderão existir as séries B ou C;
- Sub-série: se a série for U, então é vedada a subsérie. Se série for B ou C, então a subsérie será opcional ou U (única);
- Tipo: selecione a opção Nota Fiscal;
- Entrada/Saída: selecione a opção Entrada;
- Checkbox Permite Produto: marque-a;
- Checkbox Permite Serviço: marque-a;
- Checkbox Emissão Própria: desmarque-a.
4. Selecione o botão Confirma Inclusão.
¶ ECF
Após criado o modelo de documento fiscal é possível vincular os modelos aos ECF respectivos dos terminais de venda.
Para isso é necessário ativar a funcionalidade técnica no Retaguarda.
¶ Passo a Passo
1. Apertando “crtl + L” procure por ECF no retaguarda e clique em novo registro para criar um ecf e associá-lo a um modelo de documento fiscal:
Os passos 2 e 3 informam os campos obrigatórios para preenchimento do ECF:
2. O número de série será preenchido automaticamente. O número sequencial pode ser qualquer número, desde que não tenha sido usado anteriormente. Coloque a data de instalação. O tipo de ECF vai variar de acordo com a aplicação, mas na imagem a seguir apresenta os tipos:
3. Em modelo de documento fiscal NFC-e/CF-e SAT, selecione a opção mais apropriada para a aplicação. No modelo de documento fiscal de contingência também. E um dado importante: os dois não precisam ser iguais e utilizar diferentes não tem problema, desde que sejam cadastrados corretamente.
O ECF só vai utilizar modelos de documentos fiscais NFC-e ou CF-e SAT.
Caso tenha cadastrado o modelo de negócio corretamente e não o encontrou, feche o retaguarda e abra-o novamente.
¶ 
Manual Fiscal
O manual do módulo Fiscal detalha todas as funcionalidades do módulo.